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瑞金市防震减灾局2018年部门预算编制说明

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  • 信息时间:2018年04月03日
  • 所属栏目:2018年部门预算公开

 

 

瑞金市防震减灾局

2018年部门预算编制说明

 

 

 

第一部分  瑞金市防震减灾局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,本部门的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市防震减灾法律、法规和规章以及防震减灾工作方针政策,并负责监督检查执行情况。

2、负责编制全市防震减灾事业发展规划和安排全市防震减灾年度工作并组织实施;监督管理防震减灾事业经费和专项资金的使用。

3、负责全市震害防御工作。

4、负责推动防震减灾科学技术进步与创新。

5、负责全市地震监测预报工作。

6、协助有关部门做好全市地震应急工作。

7、负责市本级及所辖区立项的建设工程抗震设防要求的审批、指导及监督管理。

8、负责全市重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理。

9、承担全市防震减灾工作执法检查,负责监督管理在本市从事防震减灾技术服务活动的中介机构。

10、协助有关部门做?#38376;?#26449;居民地震安全示范工程,引导农村建房采取必要?#30446;?#38663;设防措施,提高农村居民抗震能力。

二、部门2018年主要工作任务

  1、扎实?#24179;?#30417;测预报、震害防御、应?#26412;?#25588;“三大体系”建设。

2、坚持第五代地震动?#38382;?#21306;划?#25216;?#26415;标准,加强对建设工程抗震设防的事中、事后监管,?#32321;?#26032;、改、扩建一般建设工程全面达到抗震设防标准。

3、加快?#24179;?#22320;震监测应急指挥平台(谢坊地下流体观测站),体育中心地震应急避难场所项目建设进度,?#32321;?#22914;期完工,投入使用。

三、部门基本情况

    防震减灾局共有预算单位1个,为市政府直属正科级全额拨款事业单位。编制人数16人,其中:局机关8人,下属股级单位地震台5人、抗震办2人。现有工作人员11人,其中局机关7人,地震台3人(其中编内聘用人员1人),抗震办1人。退休人员4人(社保发工资)。

 

 

第二部分  瑞金市防震减灾局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市防震减灾局收入预算总额为123.03万元,其中:财政拨款收入123.03万元。

(二)支出预算情况

    2018年市防震减灾局支出预算总额为123.03万元。其中:

    按支出项目类别划分:基?#23616;?#20986;93.71万元,包括工资福利支出83.57万元、商品和服务支出7.36万元、对个人和家庭的补助2.1万元、其他?#26102;拘灾?#20986;0万元;项目支出30万元,包括工资福利支出3万元、商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还?#23616;?#20986;0万元、其他?#26102;拘灾?#20986;2万元、其他相关支出0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1.12万元,社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出3.53,国土海洋气象等支出100.66,住房保?#29616;?#20986;6.02。

按支出经济分类划分:工资福利支出86.57万元,商品和服务支出32.36万元,对个人和家庭的补助2.1万元,其他?#26102;拘灾?#20986;2万元。

(三)财政拨款支出情况

    2018年市防震减灾局财政拨款支出预算123.03万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1.12万元,社会保障和就业支出11.7万元,医疗卫生与计划生育支出3.53,国土海洋气象等支出100.66,住房保?#29616;?#20986;6.02。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 29.92万元,其中:办公费3.4万元,印刷费1万元,?#23454;?#36153;5万元,差旅费9万元,水电费3万元,福利费2万元,设备购置费2万元,公务车运行维护费3万元,其他1.52万元。比2017年预算增加减少33.94万元,下降11.8 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确?#30446;?#24452;,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额   2   万元,其中:政府采购货物预算   2  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车   1   辆,执法执勤用车  0   辆。

2018年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目   2  个(部门预算中20万元以上  1  个,且进行了绩效评审的项目 1  个),涉及资金   20  万元;纳入绩效目标批?#35789;?#28857;的项目 0   个,涉及资金   0  万元。

名?#24335;?#37322;:

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位的经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)的基?#23616;?#20986;。

(二)一般行政管理事务:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:?#20174;?#20107;业单位的基?#23616;?#20986;。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:?#20174;?#34892;政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年瑞金市防震减灾局“三公?#26412;?#36153;年初预算安排4.94万元。其中:

因公出国(?#24120;?#36153;0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费1.94万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费3万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分  瑞金市防震减灾局2018年部门预算表

《收支预算总表》等八张表(详见附表)

 

 

附件:2018年瑞金市部门预算公开表(防震减灾局).XLS
  

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