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瑞金市冈面乡人民政府 2017年部门预算

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  • 信息时间:2017年03月17日
  • 所属栏目:2017年部门预算公开

 
                             瑞金市冈面乡人民政府2017年部门预算

 

一、部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和?#25104;?#20250;。

二、2017年主要工作任务

瑞金市冈面乡人民政府2017年主要工作任务及目标是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕打好“六大攻坚战?#20445;?#31215;极落实市委、市政府“干成三件大事、实现六个突破”全年工作目标,在乡党委的坚强领导和科学决策下,进一步改进干部作风,推动经济平稳健康发展和社会和谐稳定,奋力迈出决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽质朴冈面的坚实步伐

三、部门基本情况

(一)部门单位构成

冈面乡政府设行政单位1,8个自然村.

(二)人员构成

冈面编制数54人,其中:行政编制22名,全额事业编制32名;实有人数111人,其中:在职人数37人(包括行政人员24,全额事业人员13人),临时聘用人员7人,退休人员18人,遗属补助人员14人,村干部38人。

四、部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2017年冈面乡收入预算总额为623.76万元,其中:财政拨款收入623.76万元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2016年冈面乡支出预算总额为623.76万元,其中:

按支出项目类别:基本支出478.26万元,占支出预算总额的76.6%,包括:工资福利支出303.35万元,商品和服务支出147.63万元,对个人和家庭补助支出27.28万元;项目支出145.5万元,占支出预算总额的23.3%

按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出307.93万元,占支出预算总额的49.3%,社会保障和就业支出40.66万元,占支出预算总额的6.5%,医疗卫生支出112.36万元,占支出预算总额的18%,农林水事务支出142.74万元,占支出预算总额的22.8%,住房保?#29616;?#20986;20.07万元,占支出预算总额的3.2%

(三)财政拨款支出情况

2017年冈面乡财政拨款支出预算为623.76万元,具体为:基本支出478.26万元,占财政拨款支出的76.6%,项目支出145.5万元,占支出预算总额的23.3%

()政府性基金情况

本年?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年无变化。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年岗面乡人民政府机关运行费预算191.01万元。具体包括办公费53.20万元,印刷费3.00万元、?#23454;?#36153;1.00万元、电费5.00万元、取暖0.89万元、差旅费3.00万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费17.00万元、劳务费3万元、工会经费3.56万元、福利费2.50万元、公务交通?#22266;?/font>12.36万元、公务用车运行维护费6.50万元其他费用78万元。

)、政府采购情况

2017年部门所传各单位政府采购总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

四、2017年“三公”经费支出预算情况

 

    2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计42.7万元。其中:公务用车运行费 8.5万元;公务接待费预算34.2万元,

 

瑞金市岗面乡人民政府2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

 

详见附表:瑞金市岗面乡人民政府2017年部门预算公开表

 

名?#24335;?#37322;:

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:?#20174;?#20107;业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出:?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:?#20174;?#34892;政事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(六)事业单位医疗:?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(七)住房公积金:?#20174;?#34892;政事业单?#35805;?#20154;力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:?#20872;?#22522;本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

2017年收支预算总表

编制单位:瑞金市岗面乡人民政府

单位?#21644;?#20803;

      

          

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

623.76

一、基本支出

478.26

合计

623.76

    经费拨款(补助)

623.76

    工资福利支出

303.35

一般公共服务支出

307.93

    专项收入

 

    商品和服务支出

147.63

  政府办公厅(室)及相关机构事务

307.93

    纳入预算的政府性基金收入

 

    对个人和家庭补助支出

27.28

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

307.93

    预算内投资收入

 

    其他?#26102;?#24615;支出

 

社会保障和就业支出

40.66

二、事业收入

 

二、项目支出

145.50

  行政事业单位离退休

40.66

三、事业单位经营收入

 

    工资福利支出

24.00

    事业单位离退休

6.55

四、其他收入

 

    商品和服务支出

97.50

    机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

33.45

五、附属单位上缴收入

 

    对个人和家庭补助支出

24.00

    其他行政事业单位离退休支出

0.66

六、上级补助收入

 

    基本建设支出

 

医疗卫生与计划生育支出

112.36

 

 

    其他?#26102;?#24615;支出

 

  计划生育事务

101.66

 

 

    其他相关支出

 

    计划生育机构

6.16

 

 

三、事业单位经营支出

 

    其他计划生育事务支出

95.50

 

 

四、对附属单位补助支出

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

10.70

 

 

五、上缴上级支出

 

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

10.70

 

 

 

 

农林水支出

142.74

 

 

 

 

  农业

50.00

 

 

 

 

    农业组织化与产业化经营

50.00

 

 

 

 

  农村综合改革

92.74

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

92.74

 

 

 

 

住房保?#29616;?#20986;

20.07

 

 

 

 

  住房改革支出

20.07

 

 

 

 

    住房公积金

20.07

本年收入合计

623.76

本年支出合计

623.76

本年支出合计

623.76

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

 

 

 

 

 

    财政拨款结转(结余)

 

 

 

 

 

    其他资金结转(结余)

 

 

 

 

 

收入总计

623.76

支出总计

623.76

支出总计

623.76

 

 

2017年财政拨款收入支出预算表

编制单位:瑞金市岗面乡人民政府

单位?#21644;?#20803;

科目

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

其他?#26102;?#24615;支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

基本建设支出

其他?#26102;?#24615;支出

其他相关支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

623.76

478.26

303.35

147.63

27.28

 

145.50

24.00

97.50

24.00

 

 

 

 

 

 

瑞金市岗面乡人民政府

623.76

478.26

303.35

147.63

27.28

 

145.50

24.00

97.50

24.00

 

 

 

 

 

 

冈面乡政府

524.86

379.36

236.45

115.63

27.28

 

145.50

24.00

97.50

24.00

 

 

 

201

03

01

一般公共服务支出

307.93

307.93

192.30

115.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

政府办公厅(室)及相关机构事务

307.93

307.93

192.30

115.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

307.93

307.93

192.30

115.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

社会保障和就业支出

40.66

40.66

33.45

 

7.21

 

 

 

 

 

 

 

 

213

99

99

行政事业单位离退休

40.66

40.66

33.45

 

7.21

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

事业单位离退休

6.55

6.55

 

 

6.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

33.45

33.45

33.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

其他行政事业单位离退休支出

0.66

0.66

 

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

106.20

10.70

10.70

 

 

 

95.50

14.00

81.50

 

 

 

 

201

03

01

计划生育事务

95.50

 

 

 

 

 

95.50

14.00

81.50

 

 

 

 

213

07

05

其他计划生育事务支出

95.50

 

 

 

 

 

95.50

14.00

81.50

 

 

 

 

 

 

 

财政对基本医疗保险基金的补助

10.70

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

10.70

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

50.00

 

 

 

 

 

50.00

10.00

16.00

24.00

 

 

 

 

 

 

农业

50.00

 

 

 

 

 

50.00

10.00

16.00

24.00

 

 

 

 

 

 

农业组织化与产业化经营

50.00

 

 

 

 

 

50.00

10.00

16.00

24.00

 

 

 

 

 

 

住房保?#29616;?#20986;

20.07

20.07

 

 

20.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房改革支出

20.07

20.07

 

 

20.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

20.07

20.07

 

 

20.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冈面乡计生服务中心

6.16

6.16

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计划生育事务

6.16

6.16

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:瑞金市岗面乡2017年部门预算公开表.xls
  

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