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瑞金市发改委2017年部门预算

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  • 信息时间:2017年03月16日
  • 所属?#25913;浚?017年部门预算公开

 

瑞金市发改委2017年部门预算

 

 

   

 

第一部分  瑞金市发改委概况

一、部门主要职责

二、部门2017年主要任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市发改委2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017三公经费预算情况说明

第三部分  瑞金市发改委2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

    第一部分      瑞金市发改委概况

一、部门主要职责

瑞金市发展和改革委员会,为市政府工作部门,主要职责是:

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济?#38382;疲?#25552;出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

()负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度。

()负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定全市财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

()承担指导?#24179;?#21644;综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

()承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投?#39318;?#35268;模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导全市工程咨询业发展。

()?#24179;?#32463;济结构战略性调整,组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔?#20248;?#19994;、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订?#25191;?#29289;流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)?#24179;?#20840;市可?#20013;?#21457;展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调?#32321;?#20135;业和清洁生产促进有关工作。

(八)组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全市地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。协调赣南苏区振兴发展战略实施。

()承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任;组织编制外贸进出口发展规划和年度计划,以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订全市战略物资储备规划,会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家?#36195;?#31561;储备。

()负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,?#24179;?#31038;会事?#21040;?#35774;;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案;负责市政府投资工程承包商名录管理工作,指导和协调全市招标投标工作。

(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关?#25285;?#21327;调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划并组织实施,组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;负责成品油(石油)、天然气、电力(含?#35828;紓?#26032;能源和可再生能源等能源的行业管理;负责煤炭发展和改革工作,统筹煤炭产业合理布局,制订并组织实施全市煤炭行业规划,统筹规划、合理开发和利用全市煤炭资源,促进产?#21040;?#26500;调整,引导行业合理布局,负责全市煤炭行业规划,统筹规划、合理开发和利用全市煤炭生产经营监管、开办煤矿企业审批工作,会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作,负责全市煤炭行业统计信息汇总、经济运行分析工作。组织实施有关能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能源行?#21040;?#33021;和资源综合利用;按规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源预测预警,发布能源信息,负责监测分析能源工业运行,提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业区划分工作,负责35KV以下(含35KV)输电线路(含电线、铁塔、杆)变电站等电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的行政审批;负责电力需求侧管理工作,协调处理电网运行中的问题,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品?#22303;?#36890;监督管理);牵头开展对外能源合作,参与制定与能源相关的资源、财税、?#32321;?#21450;应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议。

   (十四)组织开展全市重点建设项目稽察,按照有关规定对违规问题提出处理意见。

  (十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作

  2017年,必须贯彻落实好瑞金市第六次党代会、市委六届一次全会、全市经济工作会议精神。以更加解放的思想,更加开阔的视野,更加昂扬的?#20998;荊?#26356;加扎实的作风,投身发展改革工作实践,争?#22791;?#20107;创业的排?#32321;?#20026;全市经济社会跨越发展贡献更大力量。

1、全力服务六大攻坚战。以“百日攻坚”为重点,强化“六大攻坚战”攻坚力度。牵头打好基础设施攻坚战,加快实施一批打基础、利长远的重大交通、能源基础设施项目,加快?#24179;?#29790;金机场前期工作,力争2017年开工建设瑞梅铁路。牵头打好?#25191;?#26381;务业攻坚战,?#24179;执?#26381;务业攻坚战项目建设,抓好服务业企业入规入统,加快?#29992;?#21830;贸物流园、罗汉岩旅游基础设施、人民医院和妇保院迁建项目建设,进一步做强?#25191;?#29289;流业、做旺文化旅游业、做实电子商务。服务打好主攻工业、精准扶贫、新?#32479;?#38215;化、?#25191;?#20892;业攻坚战,围绕发展壮大电气机?#23548;?#22120;材制造、绿色食品两大主导产业,做强?#25191;?#36731;纺、新型建材两大传统优势产业,积极做好服务工作。加快?#24179;?#22478;乡供水一体化、中迳灌区节水改造等项目,开工建设通组公路,贯彻落实《瑞金市光伏扶贫实施方案》,大力?#24179;?#20809;伏扶贫项目尽快实施建成。?#24179;?#22269;家新?#32479;?#38215;化综合试点,加快?#24179;?#20197;人为核心的新?#32479;?#38215;化,开工建设文化艺术中心、“一江两岸”棚改及历史文化街区保护等项目。推动农田水利基础设施建设,?#24179;?#20892;村一二三产业融合发展,促进农业产?#21040;?#20108;连三、链式发展,重点完成田坞片区综合整治。

2、全力做好“五争”工作。一是结合上级投资政策谋项目。准确把?#23637;?#23478;、省产业政策和投资导向,聚焦六大攻坚战等重点领域,进一步理清“十三五”项目开发方向、重点,组织谋划提出一批对经济发展带动性强,?#24179;?#31038;会建设、生态?#32321;!?#25913;善民生作用显著的重大项目。二是是做好专项建设基金的跟踪调度。加快?#24179;?#24050;落地专项建设基金项目,加大对专项建设基金项目实施情况的调度力度?#25442;?#26497;对接省发改委、市农发行,做好2017年专项建设基金项目。三是新?#32479;?#38215;化企业债券发行工作。积极拓宽项目融资渠道,争取国家专项债券支持,积极做好我市企业债券公开发行工作,推动发行“新?#32479;?#38215;化企业债券?#20445;?#20351;之早日核准公开发行。

3、积极做好服务业工作。一是加快发展生产性服务业。金融服务业方面。加快?#24179;?#37329;融商务区建设,引进一批国内外银行、证券、保险等金融机构,大力发展债券市场、期货市场和融?#39318;?#36161;市场。?#25191;?#29289;流业。以扩大物流总量,降低物流成本,提高物流效益为核?#27169;?#21152;快?#24179;用?#21830;贸物流园、陆路口岸作业区建设,大力发展多式联运和第三方物流,优化城市配送网络,提高物流信息化、专业化水平。电子商务业,重点?#24179;?#30005;子商务与实体经济、百姓生活融合发展,着力培育一批基础好、有发展前景、成长性良好的电子商务示范企业,推动电子商务加快发展、壮大规模、提升水平。二是加快发展生活性服务业。旅游业方面。以“瑞金共和国摇篮景区”?#25918;?#24418;象为依托,大力发展休闲度假旅游、康体养生旅游、乡村旅游、研学旅游、文化旅游等旅游业态,全面做大旅游产业?#25918;?#25928;益、集群效益和综合效益。文化服务业方面。加快发展文化创意、新闻出版、广播影视等产业,开工建设文化艺术中心综合开发PPP项目、文化创意产业园等项目。健康服务业,发?#28216;?#24066;生态、中医药、医疗等综合优势,推动健康产业与生态旅游、特色文化等产业融合发展,加快?#24179;?#29790;金市人民医院、妇幼保健院整体迁建进度。

4、全力?#24179;?#37325;大改革。一是加快?#24179;?#25918;管服”改革。抓好相对集中行政许可权改革试点,设立行政审批局,实现一个印章管审批,最大限度减少行政审批时间。建成网上并联审批系统,提高行政审批效?#30465;?#20108;是深化商事制度改革。在全面实施工商营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”的基础上,再整合社会保险登记证和统计登记证,实现“五证合一、一照一码”登记制度改革。三是加快?#24179;?#20892;业农村改革。全面完成农村土地承包经营权确权登?#21069;?#35777;工作,加快农村产权综合交易平台建设,推动设立涉农担保机构,开办“两权”抵押贷款保证保险等业务。四是加快价格机制改革。循序做好放开竞争性领域和?#26041;?#20215;格、省级定价权下放的承接和电力、天然气及公立医院医疗服务价格改革等工作。五是深入开展降成本优环境专项行动。做好新增降成本优环境20条政策落实,协调相关部门切实把减、免、缓、降等优惠政策落实到位,加大清费治乱减负力度,清理规范涉企收费项目和标准,严厉打击各类涉企乱收费行为。督促责任单位抓紧办结涉企问题,切实为企业减负担,优化发展环境。

5、全力?#24179;?#29983;态文明试验区建设。一是开展生态文明先行示范区建设。在生态文明制度建设、治理模式创新、生态工程?#24179;?#32511;色产业发展等方面积极开展探索。二是加快?#24179;?#29983;态工程建设。深入开展“净空”行动,?#24179;?#29028;改电”“煤改气”工程和重点行业脱硫、?#20005;酢?#38500;尘改造,进一步淘汰落后产能。深入开展“净水”行动,加强水环境污?#23616;?#29702;,抓好赣江源头、绵江河流域?#20219;?#26579;综合治理,减少水体污?#23613;?#28145;入开展“净土”行动,抓好瑞金全国水土保持改革试验区、绵江项目区国家水土保持重点工程建设,加强土壤保护和污?#23616;?#29702;,完成上级重金属污染防?#25991;?#26631;。三是抓好生态文明制度建设。落实生态保护红线制度,加快建立生态环境保护指标体系、考核办法、奖惩机制。严格落?#21040;?#33021;减排目标责任考核“一票否决制”。全面推行河道管理?#26114;?#38271;制”。

6、全力抓好民生工程的落实。一是积极改善农村条件。进一步加强农村水、电、路、气、房等基础设施建设,重点抓好烟水水源性工程、小(2)型水库除险加固、河道治理、节水改造等项目建设,积极?#24179;?#20892;村电网、农村公路、通组公路、农村饮水安全等项目实施。二是加快社会事?#21040;?#35774;。继续实施学前教育、义务教育、高中教育、中等职?#21040;?#32946;基础能力等项目。抓好人民医院、妇幼保健院整体搬迁工作。实施乡镇敬老院改扩建项目,加快?#24179;商?#20013;心光荣敬?#26174;合?#30446;建设。继续?#24179;?#20892;民健身场地建设。三是加大扶贫攻坚力度。抓好罗霄山片区扶贫规划的实施,?#24179;?#24314;设以工代赈等扶贫工作,做好整村?#24179;?#25206;贫,实施区域开发与精准扶贫相结合。强化基础平台建设,以重大扶贫项目为平台,通过实施深山移民、产业扶贫、教育扶贫等项目,拓宽困难群众脱贫致富渠道,力争2017年实现全面脱贫。

三、部门基本情况

瑞金市发改委设行政单位1个(含自身);事业单位3个,其中:财政核拨事业单位3个,财政核补事业单位0个,差额补助事业单位0个。

编制数59人,其中:行政编制14名,参公事业编制0名,全额事业编制24名;实有人数62人,其中:在职人数35人(包括行政人员14人、参公事业0人、全额事业人员21人),临时聘用人员7人,离休人员0人,退休人员13人,遗属补助人员3人,借调人员4人。

 

第二部分  瑞金市发改委2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年部门收入343.72万元,其中2017年财政拨款预算343.72万元,全部为财政拨款收入,因增加了人员,较上年预算安排增加23.42万元。

() 支出预算情况

2017年度部门支出预算总额343.72万元。其中:1.基本支出270.98万元,包括工资福利支出207.92万元、商品和服务支出21万元、对个人和家庭的补助64.8万元;项目工作经费支出50万元,包括商品和服务支出50万元。其中接待费9.5万元、差旅费10万元、办公费21万元、印刷费7.5万元、?#23454;?#36153;2.5万元,水电费1万元、租赁费2万元、会议费1万元、其他商品和服务支出15万元。

 ()财政拨款支出情况

2017年度部门支出预算总额343.72万元。其中:1.基本支出270.98万元,包括工资福利支出207.92万元、商品和服务支出21万元、对个人和家庭的补助64.8万元;项目工作经费支出50万元,包括商品和服务支出50万元。其中接待费3万元、差旅费3万元、办公费4万元、印刷费1万元、水电费1万元、?#23454;?#36153;1万元、租赁费2万元、会议费1万元、其他商品和服务支出5万元。

(四)政府性基金情况

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算21万元,比2016年预算增加 3.6 万元,增长 17 %。接待费3万元、差旅费3万元、办公费4万元、印刷费1万元、水电费1万元、?#23454;?#36153;1万元、租赁费2万元、会议费1万元、其他商品和服务支出5万元。

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20161231日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0  辆,执法执勤用车 0 ?#23613;?/span>

2017年部门预算安排购?#36152;?#36742;  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中20万元以上的,且进行?#24605;?#25928;评审的项目),涉及资金 20 万元;纳入绩效目标批?#35789;?#28857;的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

二、2017三公经费预算情况说明

2017 年部门预算安排 “三公?#26412;?#36153;预算合计9.5万元,比 2016年预算减少 0万元,下降24%

其中:因公出国(境)经费预算 0万元,比 2016 年预算减少0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是按照有关规定,2017年不新增公务用?#25285;?#20844;务用车运行费 0万元,2016年预算减少4万元,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,取消单位公务用?#25285;?#20844;务接待费预算9.5万元,比 2016 年预算减少 0万元,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,压缩公务接待费。

第三部分  瑞金市发改委2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算三公经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表。

 

名?#24335;?#37322;:

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津?#22266;?#20197;及规定?#22756;?#20026;职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:2017年瑞金市部门预算公开表(发改委).xls
  

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