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瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算

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  • 信息时间:2017年03月16日
  • 所属栏目:2017年部门预算公开

 

 瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算

 

 目    

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

    一、部门主要职责

  二、2017年部门主要工作任务

  三、部门基本情况

第二部分 瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年三公经费预算情况说明

第三部分  瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

   

第一部分  瑞金市万田乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和?#25104;?#20250;。

二、2017年部门主要工作任务

坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,主动适应经济发展新常态,坚持解放思想、内外兼修、北上南下,坚定不移打好六大攻坚战,以“干成三件大事、实现六个突破”为主线,以建设“小而强、富而美”新万田为目标,突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点?#20445;?#19987;心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。

三、部门基本情况

(一)部门单位构成(单位设置情况)

瑞金市万田设行政单位1个,8个自然村.

(二)人员构成(人?#21271;?#21046;)

万田乡(含下属单位)编制数27人,其中:行政编制21名,全额事业编制6名;实有人数45人,其中:在职人数40人(包括行政人员21人、全额事业人员6人。),临时人员 6人,离休人员3 人,退休人员10人,村干部35人。

 

第二部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算情况说明

 

 一、2017年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2017年收入预算总额为836.12万元,其中:财政拨款收入815.12万元,上年结转收入21万元。

    (二) 支出预算情况

2017年支出预算总额为836.12万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出606.12万元,包括工资福利支出364.48万元、商品和服务支出188.16万元、对个人和家庭的补助32.48万元;上年结转21万元,项目支出230万元。

按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出412.64万元,社会保障和就业支出34.77万元,医疗卫生支出183.59万元,农林水事务支出181.28万元,住房保障支出23.84万元

  (三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算为815.12万元,具体为:一般公共服务支出391.64万元,社会保障和就业支出34.77万元,医疗卫生支出183.59万元,农林水事务支出181.28万元,住房保障支出23.84万元

  (四)政府性基金情况

    我乡?#25381;?#20351;用政府性基金预算拨款安排的支出。  

    (五)关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算193.16万元。包括其他商品和服务支出188.16万元,具体为:办公费53万元,印刷费6万元、水费1.5万元、?#23454;?#36153;3万元、取暖费0.89万元、维护费5万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费6.97万元、福利费10.2万元、公务交通?#22266;?4.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出73.5万元;对个人和家庭的补助5万元。

   (六)对个人和家庭的补助

截至2016年12月31日,我乡共?#35856;?#36742;3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆(消防用车)。

    ()、政府采购情况

2017年部门所传各单位政府采购总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

二、2017年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

   2017年万田乡人民政府所安排“三公?#26412;?#36153;预算合计9万元,同比2016年预算数减少3万元,下降33.33%其中:

   因公出国(境)费预算无;

   公务接待费预算3万元;

   下降原因:贯彻中央八项规定,一般在乡机关?#31243;?#24037;作用餐。

   公务用车运行费6万元;

   公车购置费预算无。

  

第三部分  瑞金市万田乡人民政府

2017年部门预算表

 

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

 

详见附表:瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表

 

名?#24335;?#37322;:

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:?#20174;?#34892;政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:?#20174;?#20107;业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出:?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:?#20174;?#34892;政事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(六)事业单位医疗:?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费。

(七)住房公积金:?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件:瑞金市万田乡人民政府2017年部门预算表.XLS
  

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