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瑞金市沙洲坝镇人民政府2017年部门预算

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  • 信息时间:2017年03月16日
  • 所属栏目:2017年部门预算公开

 

瑞金市沙洲坝镇人民政府2017年部门预算

 

   

 

第一部分  瑞金市沙洲坝镇政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市沙洲坝镇政府2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

第三部分  瑞金市沙洲坝镇政府2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

  

第一部分  瑞金市沙洲坝镇政府概况

 

一、部门主要职责

1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施;抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设;

3.坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济;

4.抓好全镇精神文明和民主法?#24179;?#35774;;

5.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作;

6.抓好社会事业和镇村基础设施建设;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

瑞金市沙洲坝镇人民政府有编制数55个,其中:行政编29各,事业编26个(收编收了13个);实有人员153人,其中行政在职29人,事业在职26人(11个人收编但还在沙洲坝工作);有退休人员39人,村干部59个人,(?#23548;?#25353;村干部工资数统计为57人,因为1个已经是公务员但下派为村书记,一个已经考取为事业编下派为村书记,收编编制在水利局),临时聘用人员9

第二部分  瑞金市沙洲坝镇政府2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年度收入预算总额737.67万元,其中:(其沙洲坝镇政府541.43万元,沙洲坝镇计生6.16万元,沙洲坝镇各村委190.08万元。);

(二)支出预算情况

本年度支出预算总额737.67万元,其中:

按支出项目类别分:基本支出737.67万元,包括工资福利支出366.55万元、商品和服务支出193.18万元、对个人和家庭的补助支出71.28万元。其他支出97.55万元,其他?#26102;?#24615;支出9.10万元

按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出470.46万元,社会保障与就业支出45.18万元,住房保障支出28.13万元,医疗卫生与计划生育支出128.9万元,农林水支出65万元。

)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算    193.18   万元,比2016年预算增加    23.6   万元,增长   13.9  %。

包括办公18.3万元,印刷费1万元、?#23454;?#36153;2万元、差旅费6.65万元、会议费9.35万元、福利费17.1万元、日常维修费38.1万元、专用材料及一般设备购置费10万元、办公用房水电费4.65万元、办公用房取暖费1.15万元、、公务用车运行维护费10万元,公务接待费11.10万元,以及其他费用71.43万元

)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中:政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至201612月31日,部门共有车辆  3   辆,其中,一般公务用车  2    辆,执法执勤用车 1    辆。

2017年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设?#22919;?#20307;为

)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目   0  个(部门预算中20万元以上的,?#21307;?#34892;?#24605;?#25928;评审的项目),涉及资金     万元;纳入绩效目标批?#35789;?#28857;的项目   0 个,涉及资金 0    万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2016年部门预算安排“三公?#26412;?#36153;预算合计21.1万元,比 2015年预算减少0.4万元,下降0.4%。

其中:公务用车运行费 10万元,用于保障 5 辆公务用车的运行,比2015 年预算持平,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,压缩公务用车运行经费;公务接待费预算11.1万元,比 2015年预算减少0.4万元,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,压缩公务接待费。

 

名?#24335;?#37322;:

一、 收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第三部分  瑞金市沙洲坝镇政府2017年部门预算表

张表(详见附表)

附件:沙洲坝镇2017预算表 (附件).XLS
  

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